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-2021-

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天门市委政法委2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分 2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表  

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

 

第一部分 天门市委政法委部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署,落实省委政法委、市委工作要求,在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

2.对全市政法工作研究提出全局性部署,加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设,加强过硬政法队伍建设,深化政法智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.指导协调全市维护社会稳定工作,分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全市影响社会稳定的矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。指导全市见义勇为工作。

4.负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。

5.监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合,依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。

6.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。协调开展法官、检察官遴选和惩戒工作。参与有关规范性文件的起草、修改工作。

7.指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

8.指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全市政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限,协助市委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

9.协调指导全市反邪教工作。

10.统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。

11.指导下级党委政法办公室、市镇村综治中心的工作。

12.代管天门市法学会。

13.完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入市委政法委部门2020年部门预算编制范围的预算单位只包括本级机关,委机关共有10个职能科室。其中内设机构是:办公室、政治处、执法监督科、政治安全科、维稳指导科、综治督导科、基层治理科、政法智能化建设工作科。另市见义勇为促进会、市铁路护路办与市委政法委合署办公,代管市法学会,下设1个公益一类事业单位天门市委政法委信息中心。

二、人员构成

市委政法委编制人数26人,其中:行政编制21人,事业编制5人。在职实有人数25人,其中:行政人员21人,事业人员4人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

 

第二部分 天门市委政法委2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2021年部门预算收入总额482.05万元,较上年预算减少1030.71万元,减少68.13%。其中:一般公共预算财政拨款482.05万元,占收入总额的100%;政府性基金收入0万元,占收入总额的0%;纳入专户管理的非税收入0万元,占收入总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入总额的0%;其他收入0万元,占收入总额的0%;上年结余0万元。

二、部门预算支出情况

2021年部门预算支出总额482.05万元,较上年预算减少1030.71万元,减少68.13%。按支出功能科目分:一般公共服务482.05万元

三、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额482.05万元,较上年预算减少920.55万元减少原因是:减少了政法智能化建设经费。具体包括:

(一)基本支出323.97万元,占支出总额的67.21%。其中:1、人员支出309.05万元,较上年增加9.69万元,增长3.24%。2、日常公用支出14.92万元,较上年增加0.07万元,增长0.47%。

(二)项目支出158.08万元,占支出总额的32.79%。其中:1.综治维稳工作经费30万元;2.网格化管理办工作经费20万元,主要用于网格员业务培训、队伍建设等工作;3.铁路联防经费25万元,主要用于爱路护路宣传、平安铁路创建等工作;4.司法救助40万元,主要用于对符合救助条件的群众予以救助;5.见义勇为奖励经费5万元,主要用于对见义勇为群众给予相关奖励;6.防范处理邪教工作经费10万元,主要用于反邪教宣传、教育转化等工作;7.法学会工作5万无,主要用于法学会工作运行、课题研讨等工作;8.办公楼运转经费18.08万元,主要用于安保、物业、园林等支出;9.610经费5万元,主要用于防范办日常工作经费支出、摸排打击等工作。

四、 政府性基金收支情况

2021年政府性基金预算收入0万元,较上年预算增加0万元,增长0%。

2021年政府性基金支出0万元,较上年预算增加0万元,增长0%。

五、 机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费14.92万元,较上年预算增加0.07万元,增长0.47%。增长原因是:因工资增涨,工会经费增长。其中:办公费3.75万元、印刷费0.28万元、水费0.25万元、电费0.50万元、邮电费0.75万元、维修费0.25万元、差旅费2.5万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.25万元、公车运行维护费3.5万元、工会经费1.89万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算3.76万元,较上年预算减少0万元,下降0%。其中:公务接待费0.25万元,较上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元;公车运行维护费3.5万元,较上年无增减

七、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至2020年底本部门占有使用国有资产944万元,主要资产为:一般公务用车1辆。其中单位价值10万元(含)以上通用设备为公务用车,价值17.98万元,其他通用设备246件(套)价值164.85万元、专用设备4件价3.71万元、家具用具305件(套)18.36万元、无形资产739.1万元

九、重点项目预算的绩效目标

2021年,市委政法委无50万以上预算项目

 

 

              第三部分 天门市委政法委2021年部门预算表

 

一、部门预算收支总表

 

单位:中国共产党天门市委政法委员会单位:元
收      入        支           出 
项目 预算数 项目(按经济分类)预算数 项目(按功能分类) 预算数 
一、一般公共预算财政拨款(补助)4,820,484工资福利性支出3,065,111一般公共服务4,820,484
    经费拨款(补助)4,820,484对个人和家庭补助支出475,371外交
    纳入预算管理的非税收入商品和服务支出1,280,002国防
      行政事业性收费基本建设支出公共安全    
      罚没收入其他资本性支出教育  
      国有资源(资产)有偿使用收入其他支出科学技术
      政府住房基金收入事业单位经营支出文化旅游体育与传媒
      国有资本经营收入对附属单位补助支出社会保障和就业  
      专项收入上缴上级支出社会保险基金支出
      捐赠收入卫生健康支出
      其他非税收入节能环保
二、政府性基金收入城乡社区事务
三、纳入专户管理的非税收入农林水事务
四、事业单位经营收入交通运输
五、其他收入资源勘探电力信息等事务
六、上级补助收入商业服务业等事务
七、附属单位上缴收入金融支出
援助其他地区支出
国土资源气象等事务
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计 4,820,484本年支出合计 4,820,484本年支出合计4,820,484
结转下年 结转下年
八、上年结余(转)
    上年财政拨款结余(转)
       其他结余(转)
     收    入    总    计 4,820,484            支    出    总    计 4,820,4844,820,484

 

二、部门预算收入总表 

 

单位:中国共产党天门市委政法委员会单位:元
单位名称合  计上年结余(转)一般公共预算财政拨款(补助)政府性基金收入纳入专户管理的非税收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入
上年结转小计财政拨款结转其他结转财政拨款小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入
合计4,820,4844,820,4844,820,484
中共天门市委政法委员会4,820,4844,820,4844,820,484

 

三、部门预算支出总表

 

单位:中国共产党天门市委政法委员会单位:元
支出功能分类科目编码支出功能分类科目名称合计基本支出小计人员支出日常公用支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
合计4,820,4843,239,6843,090,482149,2021,580,800
006001中共天门市委政法委员会4,820,4843,239,6843,090,482149,2021,580,800
  201  一般公共服务支出4,820,4843,239,6843,090,482149,2021,580,800
    20131    党委办公厅(室)及相关机构事务4,820,4843,239,6843,090,482149,2021,580,800
      2013101      行政运行4,820,4843,239,6843,090,482149,2021,580,800

 

四、一般公共预算收支总表

 

填报单位:中国共产党天门市委政法委员会单位:元
收      入 支           出 
项目 预算数 项目(按经济分类)预算数 项目(按功能分类) 预算数 
一、财政拨款(补助)4,820,484工资福利性支出3,065,111一般公共服务4,820,484
        经费拨款(补助)4,820,484对个人和家庭补助支出475,371外交
   纳入金库管理的非税收入商品和服务支出1,280,002国防
基本建设支出公共安全    
其他资本性支出教育  
其他支出科学技术
事业单位经营支出文化体育与传媒
对附属单位补助支出社会保障和就业  
上缴上级支出社会保险基金支出
卫生健康支出
节能环保
城乡社区事务
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
金融监管等事务支出
援助其他地区支出
国土资源气象等事务
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计 4,820,484支出合计4,820,484本年支出合计4,820,484
结转下年 结转下年
     收    入    总    计 4,820,484            支    出    总    计 4,820,4844,820,484

 

五、一般公共预算支出总表 

填报单位:中国共产党天门市委政法委员会单位:元
支出功能分类科目编码支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
基本支出小计人员支出日常公用支出
合计4,820,4843,239,6843,090,482149,2021,580,800
006001中共天门市委政法委员会4,820,4843,239,6843,090,482149,2021,580,800
  201  一般公共服务支出4,820,4843,239,6843,090,482149,2021,580,800
    20131    党委办公厅(室)及相关机构事务4,820,4843,239,6843,090,482149,2021,580,800
      2013101      行政运行4,820,4843,239,6843,090,482149,2021,580,800

六、一般公共预算基本支出表

 

填报单位:中国共产党天门市委政法委员会单位:元
支出经济分类编码支出经济分类名称合计人员支出日常公用支出
3,239,6843,090,482149,202
3,239,6843,090,482149,202
301工资福利支出3,065,1113,065,111
  30101  职务工资305,280305,280
  30102  级别工资622,632622,632
  30103  岗位工资78,48078,480
  30104  薪级工资35,90435,904
  30107  津补贴456,024456,024
  30108  通讯补贴40,32040,320
  30109  物业补贴60,00060,000
  30110  住房补贴41,75241,752
  30111  女职工卫生费1,2001,200
  30112  工改保留津贴16,80016,800
  30113  车改补贴151,200151,200
  30115  岗位津贴302,400302,400
  30119  基础性绩效工资45,79245,792
  30120  奖励性绩效工资30,62430,624
  30121  奖金77,32677,326
  30122  城镇职工医疗保险缴费170,000170,000
  30123  机关事业单位基本养老保险缴费390,000390,000
  30127  住房公积金208,177208,177
  30129  工勤人员经费31,20031,200
302商品和服务支出149,202149,202
  30201  办公费37,50037,500
  30203  水费2,5002,500
  30204  电费5,0005,000
  30205  维修(护)费2,5002,500
  30206  邮电费7,5007,500
  30208  差旅费25,00025,000
  30209  印刷费2,7502,750
  30210  会议费5,0005,000
  30211  培训费5,0005,000
  30212  公务接待费2,5552,555
  30213  公务用车运行维护费35,00035,000
  30215  工会经费18,89718,897
303对个人和家庭的补助25,37125,371
  30302  退休费3,3753,375
  30399  其他对个人和家庭的补助支出21,99621,996

 

七、政府性基金预算支出表

 

单位:中国共产党天门市委政法委员会单位:元
支出功能分类科目编码支出功能分类科目名称合计基本支出小计人员支出日常公用支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
合计
006001中共天门市委政法委员会
  201  一般公共服务支出
    20131    党委办公厅(室)及相关机构事务
      2013101      行政运行

 

八、三公经费支出表

 

单位:元
单位名称三公总计公务接待因公出国出境公务用车公务用车(财拨)
合计其中财拨合计其中财拨总计其中财拨总计运行维护费购置费合计运行维护费购置费
合计37,55537,5552,5552,55535,00035,00035,00035,000
中共天门市委政法委员会37,55537,5552,5552,55535,00035,00035,00035,000

 

九、政府采购预算表

 

单位:元
支出功能分类编码支出功能分类名称项目名称主要采购品目资金来源
总计一般公共预算财政拨款(补助)纳入专户管理的非税收入政府性基金上年财政拨款结转其他自有资金其他结转 
小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入

 

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。