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天门市委政法委2015年部门决算

2016-09-15 16:43:00 | [ ]

                                                     

 

    

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)根据党的路线、方针、政策和中央政法委员会、省委的部署,按照市委的指示精神,统一政法各部门的思想和行动。

(二)重点调查分析全市政法工作形势,及时向市委提出决策意见和建议;

(三)组织、指导、协调社会管理综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,推动各项措施的落实,营造和谐稳定的社会环境;

(四)组织、协调、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理突发事件和群体事件;

(五)检查全市政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施,协助配合纪检、监察部门等有关案件的查处工作;

(六)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权, 指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;

(七)负责贯彻落实中央关于法治建设的方针政策、省委法治湖北建设领导小组的决策部署和市委法治天门建设领导小组的要求;协调市直有关部门对市直单位和乡镇开展法治建设工作情况进行检查督办;

(八)研究加强全市政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委和市委组织部门考察、管理政法部门的领导干部;

(九)承担全市政法系统信息化建设的有关工作;

(十)承办上级交办的其他事项。

二、机关设置

根据市编委批复,委机关现有10个职能处室,分别是:办公室、政治处、执法监督室。另有市综治办、市维稳办、市法学会、市国安(防范)办、市委法治办市见义勇为促进会、市铁路护路办与市委政法委合署办公。2015年在职人员20人,退休人员6人。

三、部门决算单位构成

天门市委政法委部门决算仅包括委机关决算。

第二部分 2015年度部门决算表

(一)收入支出决算总表(附表1)


(二)收入决算表(附表2)


(三)支出决算表(附表3)


(四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)


(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)


(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7)


(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)


(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表9)


第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

 2015年度收入总计566.67万元,支出总计566.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加109.45万元,增长23.94%。增减原因主要有追加了网格化建设和人员增资经费。

(二)收入决算情况

 2015年度本年收入397.30万元,其中:财政拨款收入397.30万元,占本年收入合计的100%。

(三)支出决算情况

2015年度本年支出435.65万元,其中:基本支出354.89万元,占本年支出合计的81.46%;项目支出80.76万元,占本年支出合计的18.54%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

 2015年度财政拨款收入决算合计566.67万元,其中:一般公共预算财政拨款397.30万元,占收入决算合计的70.11%。年初财政拨款结转和结余169.36万元,占收入决算合计的29.89%。

2015年度财政拨款支出决算合计566.67万元,其中:一般公共预算财政拨款435.65万元,占支出决算合计的76.88%,年末财政拨款结转和结余131.02万元,占支出决算合计的23.12%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为435.65万元,其中:基本支出354.89万元,占本年支出合计的81.46%;项目支出80.76万元,占本年支出合计的18.54% %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长147.79万元,增长51.34%。增减原因主要有网格化建设项目支出和按照工作需要年中增加部分项目。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计354.87万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费236.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费118.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为24.23万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费11.73万元,公务接待费12.50万元。

2015年度,天门市委政法委无政府性基金预算财政拨款“三公”经费。

2015“三公”经费决算同比增加0.81万元,主要原因是由政法委统筹推进法治建设,召开推进会、例会等常规性工作餐费计入公务接待,另社会面矛盾纠纷化解及维护社会安全稳定工作,上级部门调研考察、执行任务、学习交流、检查指导相比去年增加。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费减少5.55万元,公务接待费增加6.36万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步加强了公务用车的日常监管,严格执行公务用车管理规定,严格控制公务用车费用支出,降低公车运行成本;公务接待费增加的主要原因是由政法委统筹推进法治建设,召开推进会、例会等常规性工作餐费计入公务接待,另社会面矛盾纠纷化解及维护社会安全稳定工作,上级部门调研考察、执行任务、学习交流、检查指导相比去年增加

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)经费支出

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费11.73万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。截至 2015年底,本部门共有公务车辆3辆,价值50.98万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待省委政法委、省级业务部门、省内市、县政府、兄弟单位和其他单位来调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待95批次,903人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年度本单位无政府性基金收支。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

 2015年度,天门市委政法委机关运行经费支出118.19万元,比上年减少2.13万元,减少1.77%。增减原因主要是会议费和印刷费等相对减少。

(二)政府采购支出情况说明

2015年度,本部门政府采购支出。

(三)其他重要事项说明

2015年度,天门市委政法委重大支出主要为综治维稳和法治建设经费支出,全市政法工作深入开展,实现了社会大局保持稳定,实现了五个没有发生社会治安明显好转,出现了“两降两升”的良好态势2015年我市被省委、省政府授予“全省社会管理综合治理优胜单位”平安建设深入推进,初步形成了“五大”工作格局法治建设全面推进,“五个第一”(凸显法治建设第一主题,落实依法行政第一责任,坚持公正司法第一标准,做实依法治理第一根基,增强法治信仰第一意识)的工作作法被省委领导给予充分肯定并作出批示,摘发各地参阅。

第四部分 名词解释

一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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